Desde ClimbingOne se pueden marcar los recibos devueltos de una remesa de dos formas diferentes
De forma automática: Subiendo el archivo de impagados que te da entrega el banco.
Para hacerlo, ve a Contabilidad -> Clientes -> Importar devolución de cobros. Sube el archivo, selecciona el diario del banco (Banco (SEPA)) y selecciona "Importar"
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2. De forma manual: Si hay pocos, se puede realizar de forma manual siguiendo los siguientes pasos
Dirígete al perfil del cliente y presiona el widget de "Facturación" para acceder a sus facturas.
Selecciona la factura que quieras marcar como impagada y dirígete al botón de "Acciones". Selecciona "Crear devolución de cobro"
En la venta que se despliega, selecciona el diario del banco (Banco (SEPA))y presiona "Crear devolución de cobro"
Atención! Elige una opción u otra. Si marcas impagados de forma manual y después subes un archivo donde estén repetidos usuarios que hayas marcado manualmente, no te lo va a permitir.
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