Desde ClimbingOne se pueden marcar los recibos devueltos de una remesa de dos formas diferentes
De forma automática: Subiendo el archivo de impagados que te da entrega el banco.
Para hacerlo, ve a Contabilidad -> Clientes -> Importar devolución de cobros. Sube el archivo, selecciona el diario del banco (Banco (SEPA)) y selecciona "Importar"
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2. De forma manual: Si hay pocos, se puede realizar de forma manual siguiendo los siguientes pasos
Dirígete al perfil del cliente y presiona el widget de "Facturación" para acceder a sus facturas.
Selecciona la factura que quieras marcar como impagada y dirígete al botón de "Acciones". Selecciona "Crear devolución de cobro"
En la venta que se despliega, selecciona el diario del banco (Banco (SEPA))y presiona "Crear devolución de cobro"
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